Nueva nota de crédito de proveedor

Elige el proveedor y la compra que corrige. Devolución: los productos salen de bodega (documento SD). Descuento: rebaja de precio, sin mover mercadería.

Proveedor *

Número de la NC del proveedor *

Fecha de la NC

Compra que corrige Al elegirla se cargan sus productos con lo que queda por devolver.

Factura o CCF original

Aplicar como

Bodega de donde sale

Exenta (sin IVA) Aplicar retención 1 % (desde $100) Registrar en el libro de compras de IVA (solo si la NC es impresa; si es electrónica, importa su JSON en Libros de IVA)

Motivo

Productos

Producto	Por devolver	Existencia	Cantidad	Costo unit.	Monto sin IVA

Subtotal$0.00

IVA 13 %$0.00

(−) Retención 1 %$0.00

Total a favor$0.00

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